| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 105/2023 |
| Interné číslo | 2023060 |
| Predmet | Za poskytnutie služby oblasti CO za 1.Q./2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 07-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 07-03-2023 |
| Dátum úhrady | 07-03-2023 |
| Dátum evidencie | 07-03-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 12//2022/CO |
| Spôsob platby | Prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Veľké Trakany, IČO: 00332071, Adresa: Rákocziho 419, Mesto: Veľké Trakany, PSČ: 07642 Dodávateľ : ING. JÁN KOČIŠ BEPOP, IČO: 45005168, Adresa: Ľud. Kukorelliho 167/1, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 |
| Suma s DPH | 100 |
| Mena | € |
