| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 104/2026 |
| Interné číslo | 2787888 |
| Predmet | Prenájom rohoží za 21.01.2026 - 22.02.2026 |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 10-03-2026 |
| Dátum zverejnenia | 05-03-2026 |
| Dátum vystavenia | 05-03-2026 |
| Dátum úhrady | 09-03-2026 |
| Dátum evidencie | 05-03-2026 |
| Spôsob platby | Prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Veľké Trakany, IČO: 00332071, Adresa: Rákocziho 419, Mesto: Veľké Trakany, PSČ: 07642 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH* | 62.83 |
| Mena | € |
